Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2023 | 2223007288 | oprava BL148UJ | 4500222597 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 932,14 | |
| 10.07.2023 | 2223007290 | tlač nálepiek | 4500221740 | Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK | 35179651 | 987,00 | |
| 10.07.2023 | 2223007292 | STK BL329UI | 4500222636 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 59,17 | |
| 10.07.2023 | 2223007293 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500222573 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 269,80 |
| 10.07.2023 | 2223007294 | OOPP | 4500222251 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 988,50 | |
| 10.07.2023 | 2223007295 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500221998 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 426,90 |
| 10.07.2023 | 2223007296 | oprava vozoviek D2 | ZM/2020/0115 | 4500220390 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 756,578,21 |
| 10.07.2023 | 2223007297 | oprava vozovky D2 PJP | ZM/2020/0115 | 4500221018 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 334,954,40 |
| 10.07.2023 | 2223007298 | Oprava vozovky na mostoch | ZM/2020/0115 | 4500219132 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 7,568,56 |
| 10.07.2023 | 2223007299 | výmena mreže | ZML/959/2010 | 4500220636 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 955,77 |