Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023 | 2223006424 | Spojovací, spotr materiál | 4500221825 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 446,50 | |
| 19.06.2023 | 2223006425 | Oprava BL045KZ | 4500221345 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 444,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006432 | Pracovné náradie | 4500221491 | INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C, Martin, 036 01, SK | 31568700 | 743,33 | |
| 19.06.2023 | 2223006433 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221107 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 91,66 | |
| 19.06.2023 | 2223006435 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221473 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 406,50 | |
| 19.06.2023 | 2223006438 | Pracovné náradie | 4500221495 | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 32605668 | 274,17 | |
| 19.06.2023 | 3023000507 | Finančná náhrada za vyrúbané dreviny a kroviny v k. ú. Višňové (v súlade s §48 odst. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. | 50088/2023 | Obec Višňové, Višňové 556, Višňové, 013 23, SK | 00648078 | 1,326,60 | |
| 19.06.2023 | 2223006440 | OOPP | 4500220787 | Marcela Kviatková, Mlynská 679/36, Námestovo, 029 01, SK | 50400134 | 2,711,25 | |
| 19.06.2023 | 3023000529 | Finančná náhrada za vyrúbané dreviny a kroviny v k. ú. Vrútky v súlade s § 48 odst. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. | 50096/2023 | Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, Vrútky, 038 61, SK | 00647209 | 10,585,77 | |
| 19.06.2023 | 2223006447 | prenájom kontajnerov | 4500214183 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 37,10 |