Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.12.2022 2222014171 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2020/0368 4500212016 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,960,00
22.12.2022 2222014172 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500213426 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,452,00
22.12.2022 2222014173 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500213421 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,900,00
22.12.2022 2222014174 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500213423 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,000,00
22.12.2022 2222014175 Oprava BA785PL 4500213166 Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK 31720943 1,217,80
22.12.2022 2222014181 spojovací, spotrebný materiál 4500213808 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 94,68
22.12.2022 2222014182 ND na vozidlá 4500213831 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 80,51
22.12.2022 2222014183 ventilátor 4500213809 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 84,30
22.12.2022 2222014227 stieracie gumy 4500210936 Nilfisk s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 35874112 39,00
22.12.2022 2222014231 oprava FM príjmu ZM/2019/0069 4500211788 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,750,00