Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.12.2022 2222013956 ND na radlice 4500211936 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 659,59
19.12.2022 2222013961 Euromincovník 4500213612 Rottner Security Slovensko, s. r. o, Hrachová 16A, Bratislava, 821 05, SK 45711615 58,08
19.12.2022 2122000857 Odborný posudok riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby na SSÚD Malacky 4500212406 ConIS, s. r. o, Jurská 13770/25, Bratislava, 831 02, SK 52004414 180,00
19.12.2022 2222013868 zinkovanie šlíc 4500213335 ZinkPower Martin, s. r. o., Ulica priemyselná 2060/5, Sučany, 038 52, SK 35731681 158,08
19.12.2022 2222013897 Autogénová súprava 4500212875 SCHILLER spol. s r.o., Továrenská III/523, Lučenec, 984 01, SK 36032069 1,216,82
19.12.2022 2222013898 Údržba vozovky R3 ZML/1764/2010 4500212722 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 209,04
19.12.2022 2222013900 realizácia VDZ na R1 ZM/2022/0312 4500210255 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 3,257,50
19.12.2022 2222013905 mostová tabuľka ZM/2019/0478 4500213161 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 816,00
19.12.2022 2222013907 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500212713 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,430,00
19.12.2022 2222013913 oprava plynových kotlov 4500213366 EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK 36451827 130,00