Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | 2223005729 | Suroviny pre ŠS Lipt. Ján | 4500220914 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 95,45 | |
| 05.06.2023 | 2223005732 | OOPP Popruh dvojram. | 4500220186 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 225,81 | |
| 05.06.2023 | 2223005733 | ND na TZ v tuneli | 4500219419 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 52,45 | |
| 05.06.2023 | 2223005737 | pranie OOPP 05/2023 | 4500219640 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 149,35 | |
| 05.06.2023 | 2223005741 | školenie | 4500218639 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK | 36287229 | 156,67 | |
| 05.06.2023 | 2223005744 | PHM | ZM/2020/0312 | 4500220673 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,211,88 |
| 05.06.2023 | 2223005750 | STK vozidiel 05/2023 | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 124,50 | |
| 05.06.2023 | 2223005751 | BOZP a PO | 4500214100 | BEXPO s.r.o., P. Mudroňa 606/36, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 05.06.2023 | 2223005752 | Pracovné náradie | 4500220187 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 49,80 | |
| 05.06.2023 | 2223005753 | ND na vozidlá | 4500220816 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 247,92 |