Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 2226004294 | Kontrola BL504IT | 4500269880 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 155,50 | |
| 24.04.2026 | 2226004295 | Parný čistič Kärcher | 4500269624 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 373,83 | |
| 24.04.2026 | 2226004296 | Materiál | 4500269537 | Matúš Pisarčík - MATECH, Bajkalská 2335/3, Poprad, 058 01, SK | 50139932 | 284,95 | |
| 24.04.2026 | 2226004297 | ND na BL934IK | 4500269854 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 236,79 | |
| 24.04.2026 | 2226004298 | servis zámkových vložiek | 4500265643 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 560,00 | |
| 24.04.2026 | 2226004299 | servis, údržba BČOV 4/26 | 4500269599 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 221,50 | |
| 24.04.2026 | 2226004300 | čistič ostenia tunela | 4500269099 | PROCONS GROUP, s.r.o., Novomeského 499/17, Nitra, 949 01, SK | 36846015 | 1,545,00 | |
| 24.04.2026 | 2226004301 | Spotrebný materiál | 4500269886 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 407,56 | |
| 24.04.2026 | 2226004302 | oprava netesnosti nádrže | 4500269630 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 2,083,64 | |
| 24.04.2026 | 2226004303 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500269388 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,418,00 |