Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.12.2022 2222013850 servis D1 Važec-Mengusovce ZM/2019/0069 4500211550 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 20,027,89
16.12.2022 2222013855 plynová kartuša 4500213180 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 75,48
16.12.2022 2222013864 Psychologické vyšetrenie 4500213126 Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK 37782878 45,00
16.12.2022 2222013867 služby nezávisl.znalca 11/22 ZML/1054/2010 4500214002 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 63,146,14
16.12.2022 2222013877 servis BL569VP 4500212043 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 209,38
16.12.2022 2222013882 oprava D1 SC-H.Streda 11/22 ZM/2020/0414 4500207110 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 134,886,09
16.12.2022 2222013805 Oprava stroja Atlas AR95 4500212424 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 1,935,45
16.12.2022 2222013822 servis BL288ZD 4500213318 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 54,06
16.12.2022 2222013836 pracovné náradie 4500213228 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 1,687,83
16.12.2022 2222013842 LED žiarovky 4500213065 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 1,967,80