Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2022 2222013492 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 104,278,40
12.12.2022 2222013495 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500208298 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,450,00
12.12.2022 2222013500 Vypracovanie PD ZM/2019/0406 4500190117 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,200,52
12.12.2022 2222013501 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500212287 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 889,00
12.12.2022 2222013499 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500213036 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,361,60
12.12.2022 2222013506 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500212876 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,974,40
12.12.2022 2222013512 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500213002 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,099,20
12.12.2022 2222013568 Kancelárske stoly ZM/2022/0173 4500211555 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 243,20
12.12.2022 2222013579 ND na vozidlá 4500211825;4500212051 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 198,25
12.12.2022 2222013589 Brúsne kotúče 4500212512 ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK 50100122 300,00