Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | 2223005429 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500220139 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,197,00 |
| 29.05.2023 | 2223005473 | videospot, upútavka | ZM/2022/0083 | 4500219005 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |
| 29.05.2023 | 2223005432 | Oprava BL011UK | 4500220078 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 205,08 | |
| 29.05.2023 | 2223005532 | toner repasovaný | 4500215116 | DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 35810734 | 1,230,00 | |
| 29.05.2023 | 2223005440 | ND na vozidlá | 4500220628 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 545,61 | |
| 29.05.2023 | 2223005390 | analýza odpadových vôd | 4500219377 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 396,80 | |
| 29.05.2023 | 2223005442 | Pracovné náradie | 4500220725 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 239,16 | |
| 29.05.2023 | 2123000258 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 29.05.2023 | 2123000250 | Realizácia trvalého dopravného značenia | ZM/2019/0478 | 4500218450 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 18,277,40 |
| 29.05.2023 | 2123000259 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |