Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 2225008329 | Úlohy v oblasti CO 06/25 | 4500250310 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 11.08.2025 | 2225008330 | BOZP, OPP 06/25 | 4500250299 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 11.08.2025 | 2225008331 | Servisná prehliadka | 4500257318 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 946,90 | |
| 11.08.2025 | 2225008332 | Školenie obsluhy stavebných strojov | 4500258250 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 130,00 | |
| 11.08.2025 | 2225008333 | Predmety osobnej hygieny -nákup | ZM/2023/0183 | 4500257642 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 931,20 |
| 11.08.2025 | 2225008334 | Autobatérie | 4500258314 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 585,00 | |
| 11.08.2025 | 2225008335 | Oprava a údržba technol.zariadení tunelov | ZM/2025/0567 | 4500256823 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 124,496,14 |
| 11.08.2025 | 2225008336 | Plastové koše | 4500258186 | AKRA CLEAN s. r. o., Majoránová 27, Bratislava, 821 07, SK | 52792510 | 997,80 | |
| 11.08.2025 | 2225008337 | servis a údržbu UPS | 4500256283 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 595,00 | |
| 11.08.2025 | 2225008338 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500258094 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 302,64 |