Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2024 2224012468 prenájom montážnej plošiny 4500241712 LIFTTEC, s.r.o., Horný Val 8/17, Žilina, 010 01, SK 46145885 679,60
04.11.2024 2224012469 oprava BA094ZY 4500245903 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,398,06
04.11.2024 2224012470 oprava BL271AI 4500245901 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 275,84
04.11.2024 2224012471 Servis úpravovne vody 4500245087 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 125,00
04.11.2024 2224012472 elektroinštalačný materiál 4500245953 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 1,012,66
04.11.2024 2224012474 Otočná rukoväť Ergoform 4500241044 RITTAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 35773634 888,24
04.11.2024 2224012475 Servisné práce 4500245112 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 907,90
04.11.2024 2324010285 Kúpna zmluva na pozemok PO 65921/KZ-013/2024/Oščadnica/1638/SO101-00/RumDa ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK 36375918 5,659,34
04.11.2024 2224012476 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500245768 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 423,23
04.11.2024 2124000730 Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a) po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD pre Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa ZM/2016/0214 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 35860073 222,310,00