Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 2225008365 | Zneškodnenie odpadu 7/25 | 4500256744 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,328,40 | |
| 11.08.2025 | 2225008366 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500258085 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 251,50 |
| 11.08.2025 | 2225008367 | Nápojové poukážky TN | ZM/2024/0026 | 4500258218 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 219,80 |
| 11.08.2025 | 2225008371 | Vývoz komunálneho odpadu 7/25 | ZM/2023/0376 | 4500256960 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 645,85 |
| 11.08.2025 | 2225008375 | Ubytovanie | 4500257122 | Mgr. Eduard Žigo, Ulica Pavla Dobšinského 2341/50, Lučenec, 984 03, SK | 56612176 | 525,00 | |
| 11.08.2025 | 2225008380 | nájomné sklad Bešeňová 7/25 | ZM/2018/0348 | 4500257144 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 11.08.2025 | 2225008382 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500258747 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 11.08.2025 | 2225008383 | implementácia, prevádzka systému | ZM/2014/0461 | 4500258680 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 563,972,40 |
| 11.08.2025 | 2225008384 | podpora, údržba, rozvoj web.sídla | ZM/2025/0490 | 4500255260 | ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK | 47504871 | 3,050,00 |
| 11.08.2025 | 2225008387 | maják na BL687ES | 4500258200 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 936,75 |