Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 2225008147 | STK vozidiel 7/25 | 4500257055 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 276,42 | |
| 05.08.2025 | 2225008148 | STK BA633MC | 4500257938 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,13 | |
| 05.08.2025 | 2225008149 | prenájom dávkovačov 7/25 | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 05.08.2025 | 2225008150 | PO, BOZP 8/2025 | ZML/223/2010 | 4500257380 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.08.2025 | 2225008151 | Upratovacie služby 7/2025 | ZM/2024/0165 | 4500256592 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 05.08.2025 | 2225008152 | Upratovacie služby 7/2025 | ZM/2024/0165 | 4500256097 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 05.08.2025 | 2225008153 | Upratovacie služby 7/2025 | ZM/2024/0165 | 4500256937 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 05.08.2025 | 2225008154 | Monitorovacie služby 7/2025 | ZM/2021/0316 | 4500255172 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 05.08.2025 | 2225008019 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 05.08.2025 | 2225008034 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky | ZM/2023/0481 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 780,44 |