Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 2225011123 | Pneumatiky | 4500261637 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 758,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011124 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500261722 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 179,20 |
| 23.10.2025 | 2225011126 | AdBlue 10/2025 | ZM/2024/0486 | 4500261133 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 448,50 |
| 23.10.2025 | 2225011127 | Overenie tvrdomeru | 4500260032 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 150,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011128 | Zneškodnenie odpadu 10/2025 | ZML/381/2010 | 4500261306 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 730,35 |
| 23.10.2025 | 2225011129 | Uverejnenie inzerátu | 4500260299 | MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51904446 | 1,850,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011130 | Upratovacie služby 9/25 | 4500261138 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 496,80 | |
| 23.10.2025 | 2225011131 | Provízia z predaja DZ 09/2025 | ZM/2024/0112 | 4500262046 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 7,878,52 |
| 23.10.2025 | 2225011132 | čistenie ORL 10/2025 | 4500261038 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 2,175,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011133 | čistenie ORL č. 18 | 4500260463 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 3,034,00 |