Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 2226006595 | Strážna služba 5/26 | ZM/2023/0082 | 4500264744 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 7,071,84 |
| 11.06.2026 | 2226006596 | Strážna služba 5/26 | ZM/2023/0082 | 4500264745 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 7,071,84 |
| 11.06.2026 | 2226006597 | Pneumatiky | 4500272012 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 7,800,00 | |
| 11.06.2026 | 2226006598 | Opravy vozoviek KE, PO 5/26 | ZM/2023/0312 | 4500271018 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 468,30 |
| 11.06.2026 | 2226006599 | ND na vozidlá | 4500271598 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 469,12 | |
| 11.06.2026 | 2226006600 | základné periodické skúšky STN | 4500271587 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 30,00 | |
| 11.06.2026 | 2226006601 | Vlajky a ich výves | 4500271021 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 725,00 | |
| 11.06.2026 | 2226006602 | zvodidlo Fracasso | ZM/2024/0467 | 4500271617 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK | 36387002 | 3,940,97 |
| 11.06.2026 | 2226006603 | Pracovné náradie | 4500268671 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 115,35 | |
| 11.06.2026 | 2226006604 | Oprava BL322YI | 4500272131 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 552,00 |