Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 2225007320 | Náhradné elektródy k defibrilátoru | 4500257347 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 297,00 | |
| 14.07.2025 | 2225007321 | OOPP | 4500257274 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 171,62 | |
| 14.07.2025 | 2225007322 | Stavebný materiál | 4500257275 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 397,18 | |
| 14.07.2025 | 2225007323 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500257319 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 56,80 |
| 14.07.2025 | 2225007324 | údržba RC R3 6/25 | ZML/189/2007 | 4500257356 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 475,34 |
| 14.07.2025 | 2225007325 | OOPP | 4500257188 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 1,891,40 | |
| 14.07.2025 | 2225007326 | nájom oceľových fliaš | 4500256702 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,00 | |
| 14.07.2025 | 2225007327 | Letná zmes do ostrekovačov | 4500257361 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 48,68 | |
| 14.07.2025 | 2225007328 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500257358 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 427,18 | |
| 14.07.2025 | 2225007329 | STK BA931IN | 4500257369 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 |