Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 2225006910 | ND na vozidlá | 4500255815 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 482,53 | |
| 04.07.2025 | 2325004798 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/06064 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 88,927,09 | |
| 04.07.2025 | 2225006911 | Likvidácia odpadu 06/25 | 4500249062 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 99,70 | |
| 04.07.2025 | 2225006912 | Likvidácia odpadu 06/25 | ZML/226/2010 | 4500257014 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 6,715,84 |
| 04.07.2025 | 2225006913 | ND na vozidlá | 4500257108 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 663,70 | |
| 04.07.2025 | 2225006914 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500256919 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 446,85 | |
| 04.07.2025 | 2225006915 | Servis strojov STIHL | 4500256070 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 984,73 | |
| 04.07.2025 | 2225006916 | OOPP obuv | 4500256218 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 298,60 | |
| 04.07.2025 | 2225006917 | Mat.na natier-štetce, farby | 4500256965 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 602,62 | |
| 04.07.2025 | 2225006918 | Servis kosačky | ZM/2024/0126 | 4500256205 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 |