Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2225013767 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 5,990,26 | |
| 15.12.2025 | 2225013840 | Office TV L 11.12.25-10.01.26 | ZM/2017/0149 | 4500264511 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 48,72 |
| 15.12.2025 | 2325011201 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/00050 | ZOOFRUCT, s.r.o., Česko-slovenskej armády 3, Nitra, 949 01, SK | 36519855 | 1,44 | |
| 15.12.2025 | 3025000684 | Ochrana majetku 01/26 | 4500249278 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 15.12.2025 | 3025000685 | Ochrana objektu AB IO PO 1/26 | ZM/2015/0106 | 4500264077 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,44 |
| 15.12.2025 | 2125000567 | Manipulačné kliešte | 4500262819 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 8,970,00 | |
| 15.12.2025 | 2125000568 | dodanie dopravného zariadenia | ZM/2024/0046 | 4500262217 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,540,00 |
| 15.12.2025 | 2225013684 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500261311 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,231,00 |
| 15.12.2025 | 2225013685 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500261864 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,309,00 |
| 15.12.2025 | 2225013686 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500260715 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 6,336,00 |