Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2225013536 | OOPP | 4500263857 | TETYS s.r.o., Nová 6/8675, Trnava, 917 01, SK | 36574465 | 335,12 | |
| 11.12.2025 | 2225013538 | Servis BL651XE | 4500264055 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 291,95 | |
| 11.12.2025 | 2225013539 | Realizácia VDZ 12/25 | ZM/2022/0313 | 4500260477 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 28,184,17 |
| 11.12.2025 | 2225013540 | Realizácia VDZ na I/17 12/25 | ZM/2022/0313 | 4500260232 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 5,061,38 |
| 11.12.2025 | 2225013541 | servis služieb PAY_POS 11/2025 | ZM/2024/0054 | 4500264389 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,765,53 |
| 11.12.2025 | 2225013542 | Akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500264243 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 11.12.2025 | 2225013543 | Provízia z predaja DZ 11/25 | ZM/2024/0088 | 4500264240 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 132,27 |
| 11.12.2025 | 2225013544 | Kybernetická bezpečnosť 11/25 | ZM/2025/0568 | 4500256903 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 8,928,00 |
| 11.12.2025 | 2225013545 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500263763 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 75,35 |
| 11.12.2025 | 2225013546 | Chladené potraviny | ET/2025/0026 | 4500263753 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 339,93 |