Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 2225013523 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 1,910,57 | |
| 10.12.2025 | 2325010193 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08688 | MATRIXSLOVAKIASERVIS s.r.o., Letecká 35/2052, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 46421882 | 407,70 | |
| 10.12.2025 | 2325010801 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/10524 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 13,876,03 | |
| 10.12.2025 | 2225013474 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500263491 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 412,03 |
| 10.12.2025 | 2225013475 | Nápojové kupóny TN 12/25 | ZM/2024/0026 | 4500263858 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 25,50 |
| 10.12.2025 | 2225013476 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500263219 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 113,08 |
| 10.12.2025 | 2225013477 | Fľaša oceľová plynová | 4500263750 | Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK | 51861534 | 230,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013478 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262990 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 208,77 |
| 10.12.2025 | 2225013483 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500262920 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 437,27 | |
| 10.12.2025 | 2225013485 | Revízie elektrických zariadení | 4500263969 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 450,00 |