Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | 2225004870 | prenájom okruhov 05/25 | ZM/2015/0193 | 4500249174 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |
| 09.05.2025 | 2225004942 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 42,276,59 | |
| 09.05.2025 | 2225004958 | Vyúčtovanie reg.poplatkov | 4500254311 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 42,97 | |
| 07.05.2025 | 2225004790 | ND na vozidlá | 4500254805 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 93,80 | |
| 07.05.2025 | 2225004791 | výmena senzorov CO | ZM/2024/0231 | 4500251246 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 6,373,20 |
| 07.05.2025 | 2225004792 | Autosúčiastky | 4500254803 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 408,78 | |
| 07.05.2025 | 2225004793 | Pneumatiky | 4500254500 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 629,02 | |
| 07.05.2025 | 2225004794 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500254675 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,034,35 |
| 07.05.2025 | 2225004795 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500254462 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 150,43 |
| 07.05.2025 | 2225004796 | oprava BT143DU PU | 4500249329 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Bytčická cesta 88, Žilina, 010 09, SK | 36371653 | 787,13 |