Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 2225004392 | servis kosačky | 4500254494 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 2,519,76 | |
| 29.04.2025 | 2225004393 | ND na krovinorezy | 4500254473 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 311,80 | |
| 29.04.2025 | 2225004394 | Silon | 4500254447 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 678,95 | |
| 29.04.2025 | 2225004395 | Pracovné náradie | 4500254486 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 891,87 | |
| 29.04.2025 | 2225004396 | údržba trafostanice | 4500253278 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 870,00 | |
| 29.04.2025 | 2225004397 | oprava vozovky R1 | 4500253871 | VIA SERVIS, s.r.o., Voznica 1, Voznica, 966 81, SK | 31574971 | 2,058,40 | |
| 29.04.2025 | 2225004398 | OOPP | 4500254175 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 2,455,20 | |
| 29.04.2025 | 2225004399 | Spotrebný, spojovací materiál | 4500254518 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 396,77 | |
| 29.04.2025 | 2225004400 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500253932 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 532,05 |
| 29.04.2025 | 2225004401 | OOPP | 4500253637 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 990,20 |