Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2021 | 2221003246 | pohyblivá zložka 2Q 21 | ZM/2016/0129 | 4500185678 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 33,749,74 |
| 15.04.2021 | 3021000213 | pokuta za prekročenie rýchlosti - BL080UH - Mgr. Belás Jaroslav | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 108,00 | ||
| 15.04.2021 | 3021000225 | ochrana AB IO Prešov 05/2021 | 4500185411 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 | |
| 15.04.2021 | 2221003264 | ND na BA964PI | 4500183831 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 217,05 | |
| 15.04.2021 | 2221003265 | PVC záves | 4500184875 | WIMMERPLUS,s.r.o., Veľkoblahovská 68/25, Dunajská Streda, 929 01, SK | 43983430 | 120,00 | |
| 15.04.2021 | 2221003266 | TK a EK BA284VB | 4500183323;4500183325 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 124,17 | |
| 15.04.2021 | 2221003267 | spoj., spot. materiál | 4500184662 | MAJK s.r.o., Heľpa 1108, Heľpa, 976 68, SK | 36011801 | 154,50 | |
| 15.04.2021 | 2221003268 | oprava radiča | ZM/2018/0336 | 4500184033 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,062,00 |
| 15.04.2021 | 2221003269 | TK a EK BL521JE | 4500184226 | STK Šaľa, s. r. o., Kráľovská 6958/53, Šaľa, 927 01, SK | 52810810 | 57,00 | |
| 15.04.2021 | 2221003270 | oprava BA649PR | 4500185140 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,394,55 |