Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 2225003467 | Oprava BL637IO | 4500253134 | Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK | 35389630 | 1,096,01 | |
| 07.04.2025 | 2225003468 | Montáž tlak. nádoby HOM | 4500252456 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 720,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003469 | Alkohol - reprezentačné | 4500253599 | Marsen Distillery s.r.o., Štrková ul. 1413, Marcelová, 946 32, SK | 35979348 | 451,10 | |
| 07.04.2025 | 2225003470 | Signálny plán | 4500252279 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 250,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003471 | Oprava BL897XO | 4500252507 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 146,34 | |
| 07.04.2025 | 2225003472 | Stavebný, hutný materiál | 4500252028 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 78,67 | |
| 07.04.2025 | 2225003473 | Pracovné náradie, mat. | 4500252027 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | 182,27 | |
| 07.04.2025 | 2225003474 | Čistenie OOPP 03/2025 | 4500251988 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 177,45 | |
| 07.04.2025 | 2225003475 | STK vozidiel 3/2025 | 4500252312 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 258,27 | |
| 07.04.2025 | 2225003476 | OOPP nohavice, bunda | 4500253116 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 999,17 |