Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.03.2021 2221002202 Kompresor 4500184292 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 450,00
15.03.2021 2221002204 ND na vozidlá 4500184291 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 187,26
15.03.2021 2221002205 strážna služba 02/2021, SSUD Žilina ET/2021/0005 4500184056 SBS KOBRA Martin s.r.o., Hollého 66, Martin, 036 01, SK 36390526 281,01
15.03.2021 2221002206 Oprava BA554XG 4500184200 PGT, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK 36483516 294,10
15.03.2021 2221002211 kancelársky tovar ET/2020/0013 4500183945 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 789,76
15.03.2021 2221002212 oprava BL063KZ 4500183306 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 436,72
15.03.2021 2221002213 servis BL063KZ 4500183305 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 242,54
15.03.2021 2121000207 Zmluva o dielo - D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina v zmysle FIDIC - červená kniha ZM/2015/0134 PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK 36667102 494,021,19
15.03.2021 2221002284 refakturácia poplatkov za bankové služby 02/21 ZML/1241/2010 4500184515 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 83,467,76
15.03.2021 2321002810 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30703/VB-002/2020/Biskupice/1462/210-00/FurJa Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK 3602204702 1,491,64