Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2021 | 2221002082 | STK A EK BL495ZP | 4500182894 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 335,83 | |
| 11.03.2021 | 2221002083 | servis BL084ZZ | 4500183591 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 281,25 | |
| 11.03.2021 | 2221002084 | servis BL863RY | 4500183764 | Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK | 31327931 | 325,33 | |
| 11.03.2021 | 2221002085 | oprava strojov | 4500183928 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 163,70 | |
| 11.03.2021 | 2221002087 | zvodidlá | ZM/2019/0382 | 4500183809 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,270,00 |
| 11.03.2021 | 2221002088 | dopravné značenie | ZM/2019/0478 | 4500180758 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,705,50 |
| 11.03.2021 | 2221002089 | likvidácia odpadu | 4500182777 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 433,20 | |
| 11.03.2021 | 2221002090 | natieračský materiál | 4500183098 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 35,68 | |
| 11.03.2021 | 2221002091 | natieračský materiál | 4500183098 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 28,61 | |
| 11.03.2021 | 2221002092 | prenájom tech. plynov | 4500183478 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 42,38 |