Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 2225004095 | OOPP | 4500253137 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 638,20 | |
| 22.04.2025 | 2225004096 | zber, preprava kadávrov 4/2025 | 4500254206 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,998,10 | |
| 22.04.2025 | 2225004097 | Pracovné náradie, materiál | 4500253229 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 138,94 | |
| 22.04.2025 | 2225004098 | Oprava trafostanice | 4500253258 | ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK | 46646710 | 4,759,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004099 | ND na vozidlá | 4500253799 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 450,71 | |
| 22.04.2025 | 2225004100 | oprava BL333YI | 4500253803 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 639,48 | |
| 22.04.2025 | 2225004101 | štartovacie batérie | 4500254150 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 306,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004102 | štartovacie batérie | 4500254150 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 912,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004103 | servis BL528VJ | 4500253865 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 203,42 | |
| 22.04.2025 | 2225004107 | oprava kamer. systému | 4500253298 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 980,50 |