Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2021 | 2321002484 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2021/01959 | DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, Blahová, 930 52, SK | 36276944 | 1,315,08 | |
| 04.03.2021 | 2221001805 | údržba diaľnic | 4500183285 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,488,00 | |
| 04.03.2021 | 2221001809 | údržba diaľnic | 4500183074 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 793,60 | |
| 04.03.2021 | 2221001810 | služby nezávisl.znalca, inflač.navýš. 02/21 | 4500184167 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 76,968,24 | |
| 04.03.2021 | 2221001811 | TK a EK BA632MC | 4500183158 | STK Šaľa, s. r. o., Kráľovská 6958/53, Šaľa, 927 01, SK | 52810810 | 104,33 | |
| 04.03.2021 | 2221001812 | výkon technika PO | ZML/223/2010 | 4500181795 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.03.2021 | 2221001813 | servis, opravy IRSD | ZM/2019/0258 | 4500182725 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 439,35 |
| 04.03.2021 | 2221001829 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500184283 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 22,050,00 |
| 04.03.2021 | 2221001830 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500184285 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 630,00 |
| 04.03.2021 | 2221001834 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500184286 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 7,200,00 |