Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2021 | 2221001487 | oprava KVM prepínača | 4500182115 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,806,00 | |
| 25.02.2021 | 2221001488 | servis BA462NC | 4500182818 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 615,00 | |
| 25.02.2021 | 2221001510 | elektrospotrebiče | 4500182798 | JUNIOR GH, s. r. o., SNP 1952/470, Považská Bystrica, 017 07, SK | 45568642 | 593,83 | |
| 25.02.2021 | 2221001511 | asfaltová zálievka | 4500182642 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 1,824,00 | |
| 25.02.2021 | 2221001527 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500183496 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,20 |
| 25.02.2021 | 2221001528 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500183518 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 25.02.2021 | 2221001529 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500183520 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 25.02.2021 | 5021000268 | reg. poplatok za doménu | 4500183556 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 14,94 | |
| 25.02.2021 | 2221001512 | oprava BA147PN | 4500183228 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 905,58 | |
| 25.02.2021 | 2221001513 | ND na vozidlá | 4500183258 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 79,66 |