Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2020 | 2220014276 | výrub drevín | ZM/2019/0480 | 4500175561 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 27,726,00 |
| 10.12.2020 | 2220014278 | stravné lístky LM | ZML/1039/2010 | 4500180809 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,815,60 |
| 10.12.2020 | 2220014279 | výrub drevín | ZM/2019/0480 | 4500175562 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 23,503,00 |
| 10.12.2020 | 2220014281 | nápojové poukážky BA2 | ZML/1039/2010 | 4500180808 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,00 |
| 10.12.2020 | 2220014282 | pneumatiky | 4500180416 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 4,948,00 | |
| 10.12.2020 | 2220014285 | servis BL 543 US | 4500177243 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 269,88 | |
| 10.12.2020 | 2220014286 | nájom 11/2020 | ZM/2015/0420 | 4500181107 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,128,70 |
| 10.12.2020 | 2220014287 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500178089 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,308,00 |
| 10.12.2020 | 2220014289 | revízia zariadení | 4500161556 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 3,293,73 | |
| 10.12.2020 | 2220014294 | prenájom vysielačiek | 4500180093 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 1,358,21 |