Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2020 | 2220013863 | Elektroinštalačné práce | 4500178994 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 692,65 | |
| 04.12.2020 | 2220013864 | Oprava elektroinštalácie | 4500179935 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 2,576,76 | |
| 04.12.2020 | 2220013865 | Stavebné práce | 4500180058 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 490,80 | |
| 04.12.2020 | 2220013866 | Popl. za telekom. služby | 4500172498 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013867 | Servis ISD | ZM/2018/0282 | 4500178616 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,481,64 |
| 04.12.2020 | 2220013868 | Oprava a montáž RDG | ZM/2018/0303 | 4500168924 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 19,442,50 |
| 04.12.2020 | 2220013869 | Osadenie RDG | ZM/2018/0303 | 4500175138 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,092,50 |
| 04.12.2020 | 2220013870 | Oprava vozovky D2 | 4500179249 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 7,172,20 | |
| 04.12.2020 | 2220013871 | Oprava oplotenia na R1 | 4500178189 | Slavomír Angleta, Potočná 405, Nová Baňa, 968 01, SK | 43495419 | 12,019,00 | |
| 04.12.2020 | 2220013872 | Strážna služba 11/2020 | 4500173594 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,055,68 |