Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2020 | 2220013897 | stavebný, spojovací materiál | 4500180170 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 182,30 | |
| 03.12.2020 | 2220013899 | spojovací, maliarsky materiál | 4500180161 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 119,96 | |
| 03.12.2020 | 2220013900 | servis BA745RV | 4500179993 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,417,19 | |
| 03.12.2020 | 2220013905 | prenájom skladu 12/20 | 4500168291 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 6,940,00 | |
| 03.12.2020 | 2220013909 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500180071 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 310,70 |
| 03.12.2020 | 2220013915 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500179527 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 182,26 |
| 03.12.2020 | 2220013916 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500179670 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 159,12 |
| 03.12.2020 | 2220013917 | studničný poklop | 4500178110 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 384,42 | |
| 03.12.2020 | 2220013918 | čistenie prečerpávajúcej stanice | 4500177132 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 4,810,00 | |
| 03.12.2020 | 2220013919 | kontrola EPS 11/2020 | 4500163684 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 163,33 |