Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 4500053071 | Prenájom stroja 5/2014 | Korčeková Soňa-ASO VEDING, Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica | 32016247 | 53,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 30.04.2014 | 4500052222 | ND na vozidlo BA532OF | HANES Slovakia, s.r.o., Pri Kalvárii 20, 917 01 Trnava | 36249297 | 796,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 30.04.2014 | 4500052223 | Sypký sorbent SPIKLEEN PLUS | HAPPY END, s.r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok | 35710578 | 2,000,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 30.04.2014 | 4500052219 | Oprava pískania motorovej časti pri nízkych otáčkach BA042OS | Amstek, s.r.o. , Galvaniho 12, 821 04 Bratislava | 47074256 | 177,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 30.04.2014 | 4500052228 | El.materiál na opravy zariadení | Vladimír Fedra-FEIM,Malacky, Štúrova 1546/4,901 01 Malacky | 32630671 | 648,00 | Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 | |
| 30.04.2014 | 4500052242 | Mazivo | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636 | 46283871 | 434,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 30.04.2014 | 4500052259 | Materiál | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca | 37587889 | 40,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 30.04.2014 | 4500052276 | Cement, lepenka | RAPES, s.r.o, Prešov | 36506575 | 140,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 30.04.2014 | 4500052351 | Pravidelný servis vozidla BA 814 US | Jozef Delinčák AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca | 36947717 | 190,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 30.04.2014 | 4500052318 | Papierové utierky, toaletný papier | Ing.Jozef Gatial, Orgovánová 10, 960 01 Zvolen | 33281131 | 67,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen |