Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2014 | 4500049570 | Oprava nápravy BA 469 NC | Jozef Delinčák - Autodielňa, Podzávoz 430, 022 21 Čadca | 36947717 | 245,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 06.03.2014 | 4500049480 | vizitky | ŠEVT a.s., BA, Plynárenská 6 | 31331131 | 25,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 06.03.2014 | 4500049488 | spotrebný kancelársky materiál | BEFARE 777,spol. s r.o., Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava | 30775612 | 196,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 06.03.2014 | 4500047620 | IT materiál-tonery | DATALAN, a.s. , Galvaniho 17/A, 821 04 BA | 35810734 | 2,052,00 | Ing. Milan Rác,riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 06.03.2014 | 4500048905 | IT materiál | ADIR, s.r.o., Mierová 83, 821 05 BA | 35825294 | 491,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 06.03.2014 | 4500048881 | IT materiál | ADIR, s.r.o., Mierová 83, 821 05 BA | 35825294 | 631,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 06.03.2014 | 4500049463 | Akumulátor | Battex Slovakia, S.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava | 35832274 | 65,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 06.03.2014 | 4500049474 | ND - nože a klinový remeň | PRILLINGER, s.r.o. Ivanka pri Dunaji, Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 35721502 | 182,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 06.03.2014 | 4500049470 | prerobenie halogénových svetiel na LED svietidlá | ZNAK, spol. s.r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov | 31614884 | 820,00 | Ing. Alena Klačanová, ved.strediska SSÚD-1 Malacky | |
| 06.03.2014 | 4500051792 | WebMonitoring | PB Com, spol.s r.o., Kydlinovská 161/101, 500 02 Hradec Králové 2, ČR | 25280686 | 11,700,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT |