Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2020 | 2220013604 | servis BL721UD | 4500179915 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 239,67 | |
| 30.11.2020 | 2220013605 | pracovné náradie, materiál | 4500180105 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 306,99 | |
| 30.11.2020 | 2220013606 | náhradné diely na vozidlá | 4500180066 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 415,28 | |
| 30.11.2020 | 2220013607 | ND na vozidlá | 4500180149 | BB AQEX, s.r.o., Stavebná 22, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31576290 | 68,25 | |
| 30.11.2020 | 2220013608 | oprava BL724YJ, BL824YF | 4500177830 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 298,43 | |
| 30.11.2020 | 2220013609 | Nabíjací vozík | 4500180003 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 1,386,39 | |
| 30.11.2020 | 2220013610 | Aktivácia TV karty | 4500179994 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 116,67 | |
| 30.11.2020 | 2220013611 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500179971 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 203,74 |
| 30.11.2020 | 2220013612 | Rukavice, rúško | 4500179890 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 539,60 | |
| 30.11.2020 | 2220013613 | elektroinštalačný materiál | 4500180109 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 724,30 |