Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2020 | 2220013568 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0382 | 4500178196 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,727,00 |
| 30.11.2020 | 2220013569 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500178199 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,600,00 |
| 30.11.2020 | 2220013571 | oprava keramic. obkladu | 4500179524 | LevoStav s.r.o., Námestie Štefana Kluberta 675/3, Levoča, 054 01, SK | 51720710 | 4,848,84 | |
| 30.11.2020 | 2220013572 | Spojovací, spotr mat | 4500179809 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 173,75 | |
| 30.11.2020 | 2220013573 | Oprava zariadenia | 4500178077 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 272,00 | |
| 30.11.2020 | 2220013574 | ND na vozidlá | 4500179975 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 319,39 | |
| 30.11.2020 | 2220013575 | Kryt zadného svetla | 4500177919 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 113,40 | |
| 30.11.2020 | 2220013576 | Oprava BA380PN | 4500179652 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 1,714,21 | |
| 30.11.2020 | 2220013577 | Spojovací, spotr mat | 4500180057 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 213,26 | |
| 30.11.2020 | 2220013579 | kontrola, údržba ISD D1 LM-Važec 11/20 | ZM/2018/0336 | 4500180393 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 83,84 |