Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2020 | 2120001392 | Realizácia dopravného značenia | ZM/2019/0478 | 4500178866 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,243,02 |
| 30.11.2020 | 2220013678 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500180155 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 13,60 |
| 30.11.2020 | 2220013558 | Oprava meteostanice | ZM/2018/0332 | 4500178692 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,656,00 |
| 30.11.2020 | 2220013647 | SAT Štandard, Nájom 12/20 | ZML/393/2010 | 4500164084 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 22,20 |
| 30.11.2020 | 2220013559 | Oprava meteostanice | ZM/2018/0332 | 4500178694 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,913,00 |
| 30.11.2020 | 2220013563 | Oprava meteostanice | ZM/2018/0332 | 4500178690 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,348,00 |
| 30.11.2020 | 2220013564 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0382 | 4500178745 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,343,00 |
| 30.11.2020 | 3020000694 | Popl. za komun. odpad | 4500180152 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 2,700,00 | |
| 30.11.2020 | 3020000695 | Nájomné za nebyt. priest. | 4500179920 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 96,63 | |
| 30.11.2020 | 2220013566 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0382 | 4500177968 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,682,00 |