Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2020 | 2220013501 | odstránenie závad na výťahu | 4500176947 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 1,232,00 | |
| 26.11.2020 | 2220013503 | kontrola a údržba ISD D1 Jánovce-Jablonov 10/20 | 4500177896 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 10,804,75 | |
| 26.11.2020 | 2220013504 | pneumatiky | 4500179933 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 738,00 | |
| 26.11.2020 | 2220013505 | kávovar | 4500179709 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 277,90 | |
| 26.11.2020 | 2120001377 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 7,534,070,71 | |
| 26.11.2020 | 2220013507 | servis BA840JD | 4500179446 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,685,09 | |
| 26.11.2020 | 2220013531 | ND na vozidlá | 4500178283 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 524,54 | |
| 25.11.2020 | 2220013425 | servis BA624PM | 4500179830 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 882,92 | |
| 25.11.2020 | 2220013426 | servis BA927NI | 4500179832 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,085,34 | |
| 25.11.2020 | 2220013427 | vybavenie a údržba vozového parku + dielne, SSUR Čadca | 4500179723 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 855,49 |