Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2020 | 2220013439 | oprava BA458PO | 4500179420 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,356,10 | |
| 25.11.2020 | 2220013440 | oprava BA521PL | 4500179416 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 3,412,89 | |
| 25.11.2020 | 2220013442 | IT služby, softvér | 4500175984 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 2,569,55 | |
| 25.11.2020 | 2220013443 | uterák | 4500179265 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 171,00 | |
| 25.11.2020 | 2220013444 | montáž paletového regálu | 4500178298 | REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín, 911 01, SK | 34144994 | 1,694,00 | |
| 25.11.2020 | 2220013445 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500172630 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 332,00 | |
| 25.11.2020 | 2220013446 | stavebný, hutný materiál | 4500173402 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 79,50 | |
| 25.11.2020 | 2220013447 | OOPP | 4500179265 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 969,00 | |
| 25.11.2020 | 2220013448 | STK BL410YI | 4500179061 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 452,92 | |
| 25.11.2020 | 2120001376 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 274,661,55 |