Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2020 | 2220013428 | údržba vozového parku SSUR Čadca | 4500179705 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 85,30 | |
| 25.11.2020 | 2220013429 | výmena filtrov pri čistení ORL na OP Zeleneč, SSUD3 Trnava | 4500176868 | V-ALFATEC, s.r.o., Kátlovce 303, Kátlovce, 919 55, SK | 36757306 | 800,00 | |
| 25.11.2020 | 2220013431 | ND na vozidlá | 4500179902 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 638,33 | |
| 25.11.2020 | 2220013432 | pracovné náradie, chemikálie | 4500179264 | Ing. Michaela Horniaková, Orovnica 20, Orovnica, 966 52, SK | 48055867 | 676,68 | |
| 25.11.2020 | 2220013433 | oprava čerpacej stanice PHM, SSUR Nová Baňa | 4500179574 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 115,21 | |
| 25.11.2020 | 2220013434 | bezpečnostný materiál, mazivá | 4500179916 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 438,25 | |
| 25.11.2020 | 2220013435 | brity na snehové radlice | 4500179585 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 2,294,60 | |
| 25.11.2020 | 2220013436 | spojovací materiál, pracovné náradie | 4500179930 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 95,51 | |
| 25.11.2020 | 2220013437 | oprava Unimog BA731MI | 4500179415 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,153,59 | |
| 25.11.2020 | 2220013438 | oprava BA092ZY | 4500179418 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,292,88 |