Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2020 | 2220011507 | kancelársky materiál | 4500177677 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 155,30 | |
| 16.10.2020 | 2220011508 | kopírovací papier | ET/2020/0020 | 4500177409 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 16.10.2020 | 2220011510 | školenie na HR PM36 | 4500177066 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 98,00 | |
| 16.10.2020 | 2220011511 | zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500176682 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,831,23 |
| 16.10.2020 | 2220011512 | služby odpad. hospod. 09/20 | ZML/225/2010 | 4500165389 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 16.10.2020 | 2220011513 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500177534 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 200,37 | |
| 16.10.2020 | 2220011514 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500177545 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 505,66 | |
| 16.10.2020 | 2220011515 | pranie, žehlenie OOPP | 4500175278 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 96,92 | |
| 16.10.2020 | 2220011516 | lanko odtrhové | 4500177699 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 41,60 | |
| 16.10.2020 | 2220011518 | deratizácia, dezinsekcia | 4500177451 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 396,00 |