Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2020 | 2220011519 | revízie radarových meračov rýchlostí | 4500173109 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 16.10.2020 | 2220011520 | kancelársky materiál | 4500177719 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 66,00 | |
| 16.10.2020 | 2220011521 | záhradnícke potreby | 4500177474 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 177,80 | |
| 16.10.2020 | 2220011522 | ND na vozidlá | 4500177608 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 355,20 | |
| 16.10.2020 | 2220011525 | ND na vozidlá, elektroinštalačný mat. | 4500176765 | BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK | 50605640 | 112,72 | |
| 16.10.2020 | 2220011526 | pracovné náradie | 4500177151 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 87,42 | |
| 16.10.2020 | 2220011527 | BOZP, PO za 3.Q. 2020 | 4500164042 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 510,00 | |
| 16.10.2020 | 2220011528 | ND na BA918PK | 4500177028 | RAUCH SPEKTRUM, s.r.o., Lieskovská cesta 4025/16, Zvolen, 960 01, SK | 46371273 | 101,36 | |
| 16.10.2020 | 2220011529 | elektrospotrebiče | 4500177637 | D&R spol. s r.o., J.Kozáčeka 2182/11, Zvolen, 960 01, SK | 36050466 | 244,16 | |
| 16.10.2020 | 2220011530 | studená asfaltová zmes | 4500177148 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,936,80 |