Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2020 | 2220010283 | oprava BA709OZ | 4500176180 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 593,43 | |
| 22.09.2020 | 2220010284 | oprava BA160PN | 4500176181 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 492,90 | |
| 22.09.2020 | 2220010288 | vývoz, uloženie odpadu | 4500175891 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 270,74 | |
| 22.09.2020 | 2220010289 | zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500176496 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 393,43 |
| 22.09.2020 | 2220010290 | servis BA913PK | 4500174196 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 97,99 | |
| 22.09.2020 | 2220010254 | údržba stavieb D a RC, odpočívadlo Budča a Graniar pravá a ľavá strana | 4500176081 | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica, 974 11, SK | 36036692 | 456,00 | |
| 22.09.2020 | 2220010255 | oprava motorovej píly STIHL | 4500176183 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 189,84 | |
| 22.09.2020 | 2220010256 | osobné ochr.pracovné prostriedky | 4500176184 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 384,00 | |
| 22.09.2020 | 2220010257 | dezinfekcia, antibakteriálny sprej | 4500176202 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 148,50 | |
| 22.09.2020 | 2220010260 | oprava krovinorezu, ND na krovinorez | 4500176192 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 401,80 |