Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2020 | 2220010261 | kardánový hriadeľ | 4500172058 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 625,00 | |
| 22.09.2020 | 2220010263 | sekvenčné svetlo | ZM/2019/0478 | 4500174549 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,040,00 |
| 22.09.2020 | 2220010268 | kopírovací papier | ET/2020/0020 | 4500175894 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 22.09.2020 | 2220010274 | betónová zmes | 4500175977 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 216,00 | |
| 22.09.2020 | 2220010277 | servis retroreflektometru | 4500174066 | Polz Instruments s.r.o., Okružní 2326, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, CZ | 28806646 | 1,335,00 | |
| 22.09.2020 | 2220010278 | chemikálie | 4500175083 | TEMZIS s.r.o., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica, 974 01, SK | 48246841 | 62,00 | |
| 22.09.2020 | 2220010279 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500175777 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 3,409,16 |
| 22.09.2020 | 2220010280 | zrkadlá | 4500176110 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 324,00 | |
| 22.09.2020 | 2220010291 | zber triedeného odpadu | 4500164093 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 20,70 | |
| 22.09.2020 | 2220010292 | servis BL901XO | 4500175947 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 81,40 |