Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2020 | 2220006381 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500171992;4500172070 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,545,26 |
| 19.06.2020 | 2220006382 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500170936 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,159,18 |
| 19.06.2020 | 2220006383 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500171942 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,102,40 |
| 19.06.2020 | 2220006384 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500172111 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,838,82 |
| 19.06.2020 | 2120000675 | Platba za vyjadrenie k zmene stavby pred dokončením | OBJ/11725/2020 | Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK | 35785217 | 33,00 | |
| 19.06.2020 | 2120000677 | Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. ZM/2014/0188 | ZM/2019/0083 | Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK | 47863617 | 236,811,71 | |
| 19.06.2020 | 2120000676 | Projektová dokumentácia | ZM/2019/0406 | 4500164877 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,845,50 |
| 19.06.2020 | 2120000679 | Znalecký posudok | OBJ/42905/2020 | Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK | 32514344 | 435,25 | |
| 19.06.2020 | 2120000680 | Znalecký posudok | 42235/2020 | Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK | 32514344 | 477,89 | |
| 19.06.2020 | 2220006287 | ND vozidlá | 4500171635 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 401,58 |