Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2020 | 2220006307 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500170964 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,400,56 |
| 19.06.2020 | 2220006308 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500171995 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,147,49 |
| 19.06.2020 | 2220006310 | dopravné kužele | ZM/2019/0478 | 4500171036 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 282,73 |
| 19.06.2020 | 2220006315 | oprava NZ UPS na ČS PHM MA | 4500170654 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 191,00 | |
| 19.06.2020 | 2220006316 | ND na vozidlá | 4500171305 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 811,19 | |
| 19.06.2020 | 2220006317 | TK BA972MD | 4500168352 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 20,83 | |
| 19.06.2020 | 2220006318 | TK BA819YO | 4500169748 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 13,33 | |
| 19.06.2020 | 2220006319 | batéria, nabíjačka | 4500171725 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 383,33 | |
| 19.06.2020 | 2220006320 | krycia podložka | ZM/2019/0382 | 4500171771 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 50,00 |
| 19.06.2020 | 2220006321 | opravy vozovky Behárovce | ZM/2019/0347 | 4500166608 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 95,869,20 |