Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2020 | 2220006322 | vypracovanie stanoviska | 4500171168 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 157,92 | |
| 19.06.2020 | 2220006323 | PK EZS | 4500169927 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 166,00 | |
| 19.06.2020 | 2220006325 | právne služby za 05/2020 | ZM/2017/0106 | 4500172969 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 18,727,20 |
| 19.06.2020 | 2220006326 | právne služby 05/2020 | ZM/2017/0106 | 4500172970 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 1,323,00 |
| 19.06.2020 | 2220006327 | servis na vozidle Vandalle | 4500171546 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 923,50 | |
| 19.06.2020 | 2220006328 | ochranné rúško | 4500170395 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 8,358,00 | |
| 19.06.2020 | 2220006329 | nájom plynových fliaš | 4500171741 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 52,20 | |
| 19.06.2020 | 2220006331 | prenájom hygienických potrieb | 4500164419 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 42,00 | |
| 19.06.2020 | 2220006333 | ekologické nakladanie s odpadmi | ZML/465/2010 | 4500171527 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 1,059,72 |
| 19.06.2020 | 2220006334 | náhradné diely | 4500171449 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 583,88 |