Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2020 | 2220004600 | pracovná mikina | 4500169194 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 47,33 | |
| 11.05.2020 | 2220004601 | nástavec na hydranty tunela Branisko | 4500169788 | Miroslav Balucha - MIBA, Royova 4, Prešov, 080 05, SK | 33955565 | 1,324,40 | |
| 11.05.2020 | 2220004602 | odpad z čistenia ulíc k.č.20 03 03 | 4500164319 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 494,28 | |
| 11.05.2020 | 2220004603 | motorový olej | 4500169444 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 755,35 | |
| 11.05.2020 | 2220004604 | dodávka zvislých dopr.značiek | ZM/2019/0478 | 4500168572 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 782,10 |
| 11.05.2020 | 2220004605 | kužele dopravné reflexné | ZM/2019/0478 | 4500169320 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,440,00 |
| 11.05.2020 | 2220004606 | prevádzka splaškovej kanalizácie a ČOV na HP Svrčinovec 04/2020 | 4500163792 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 710,00 | |
| 11.05.2020 | 2220004607 | váhová skúška VW Transporter BL931PM | 4500169465 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 137,98 | |
| 11.05.2020 | 2220004656 | rozbor pitnej vody na HP Čunovo a Jarovce | 4500169060 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 320,00 | |
| 11.05.2020 | 2220004690 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500148377 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 48/8301, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 495,00 |