Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2020 | 2220004510 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500169688 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,839,50 |
| 11.05.2020 | 2220004511 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500169801 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,506,00 |
| 11.05.2020 | 2220004513 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500169881 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 520,20 |
| 11.05.2020 | 2220004514 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500169882 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,20 |
| 11.05.2020 | 2220004663 | Samsung Galaxy A40 | ZM/2018/0338 | 4500169847 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 11.05.2020 | 2220004670 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500169128 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,691,21 |
| 11.05.2020 | 2220004671 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500169873;4500169933 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,998,31 |
| 11.05.2020 | 2220004672 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500169445 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,761,94 |
| 11.05.2020 | 2220004673 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500169876 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,827,89 |
| 11.05.2020 | 2220004497 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500169696 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,440,90 |