Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | 2119001772 | Prenájom trafostaníc v tuneli | 71880/2019 | BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36177245 | 4,000,00 | |
| 31.12.2019 | 2119001774 | Rekonštrukcia zábleskového systému pre chránenie VN prípojníc rozvodní tunela Branisklo | 4500163134 | IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44007841 | 59,296,61 | |
| 31.12.2019 | 2119001782 | snehova radlica | 4500158046 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 39,900,00 | |
| 31.12.2019 | 2219016997 | upratovacie služby | ET/2018/0332 | 4500153704 | Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 50035151 | 1,111,72 |
| 31.12.2019 | 2219016998 | servis BA675ES | 4500163419 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 904,14 | |
| 31.12.2019 | 2219016999 | servis BL818ER | 4500163598 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 289,36 | |
| 31.12.2019 | 2219017000 | nôž kruhový,teleso rezáka | 4500163143 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 416,00 | |
| 31.12.2019 | 2219017001 | prac.oblečenie | 4500163751 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 229,95 | |
| 31.12.2019 | 2219017002 | oprava BA470AZ | 4500163600 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 1,561,20 | |
| 31.12.2019 | 2219017003 | spojovací material | 4500163867 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 461,63 |