Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | 2219017013 | upratovacie služby | ET/2018/0342 | 4500161309 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 721,22 |
| 31.12.2019 | 2219017014 | oprava vozidla BL238YG | 4500162943 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 273,98 | |
| 31.12.2019 | 2219017015 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500162250 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 5,236,00 |
| 31.12.2019 | 2219017016 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500162250 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 104,50 |
| 31.12.2019 | 2219017017 | policový regál kovový | 4500163825 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 1,448,00 | |
| 31.12.2019 | 2219017018 | pneu 385/65R22,5 | 4500163290 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 530,00 | |
| 31.12.2019 | 2219017019 | ND vozidla | 4500163768 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 197,18 | |
| 31.12.2019 | 2219017020 | inšt.material | 4500163719 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 60,05 | |
| 31.12.2019 | 2219017021 | údržba BA 697XH | 4500163339 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 1,319,72 | |
| 31.12.2019 | 2219017040 | prac.náradie | 4500163878 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 392,27 |