Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2019 | 2219016571 | oprava a údržba | 4500158630 | Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 34113851 | 1,599,25 | |
| 16.12.2019 | 2219016574 | vývoz odpadu | 4500145233 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 133,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016577 | stavebný materiál | 4500162229 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 76,86 | |
| 16.12.2019 | 2219016580 | odborné prehliadky | 4500160586 | Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK | 43404634 | 430,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016582 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500163476 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 243,10 |
| 16.12.2019 | 2219016583 | pranie | 4500163473 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 166,68 | |
| 16.12.2019 | 2219016586 | oprava a údržba | 4500162206 | Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK | 43404634 | 1,559,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016590 | potraviny | ZM/2018/0188 | 4500163471 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,816,97 |
| 16.12.2019 | 2219016594 | pranie a žehlenie | 4500160776 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 73,75 | |
| 16.12.2019 | 2219016611 | zhodnotenie kalu | ZM/2015/0489 | 4500161699 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,316,92 |